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[一季報(bào)快評(píng)]華新水泥:疫情烏云散去,業(yè)績(jī)強(qiáng)力反彈

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2021-05-12 17:15 留言

綜合點(diǎn)評(píng):2021年第一季度,華新水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.89億元,同比增長(zhǎng)60.80%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)7.34億元,同比增長(zhǎng)107.34%。公司去年受疫情影響較大,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,業(yè)績(jī)大幅下滑,隨著疫情的基本控制,2021各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)開(kāi)始恢復(fù)正常化。

圖1、2:2017-2021年華新水泥一季度營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

水泥銷(xiāo)量激增,業(yè)績(jī)強(qiáng)力反彈

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),今年一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量4.39億噸,同比增長(zhǎng)47.3%,較2019年同期增長(zhǎng)12.1%。其中,3月份旺季全國(guó)單月水泥產(chǎn)量1.97億噸,同比增長(zhǎng)33.1%,較2019年一季度增長(zhǎng)9.6%。一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),達(dá)到歷史較高位置,水泥行業(yè)景氣度恢復(fù)較好。在宏觀大環(huán)境回暖下,公司水泥銷(xiāo)量大幅反彈,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)60%,混凝土和骨料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)200%,公司營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)等指標(biāo)同比增幅明顯。

2021年第一季度與2019年比較來(lái)看,比較明顯的一個(gè)變化是營(yíng)業(yè)收入增加,歸母凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)下滑,2021第一季度營(yíng)業(yè)收入增加3.58%,歸母凈利潤(rùn)下滑27.37%,營(yíng)業(yè)成本的過(guò)快增長(zhǎng)或是主要原因,原料端煤炭?jī)r(jià)格大漲,帶來(lái)營(yíng)業(yè)成本增加,2021第一季度營(yíng)業(yè)成本相比2019增加9.87個(gè)百分點(diǎn),增速遠(yuǎn)超營(yíng)業(yè)收入增速;另外,三費(fèi)費(fèi)用的增加也是導(dǎo)致歸母凈利潤(rùn)下降的一個(gè)原因。

表1:2019-2021年華新水泥一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

水泥價(jià)格下滑,毛利同比微降

2021年一季度,全國(guó)水泥價(jià)格同比下滑,基本持平2019年,湖北水泥價(jià)格走勢(shì)追隨全國(guó)水泥價(jià)格,公司主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域在湖北,銷(xiāo)售價(jià)格下滑對(duì)公司毛利出現(xiàn)一定負(fù)面影響。公司2021一季度毛利率32.69%,較20220年33.55%降低0.86個(gè)百分點(diǎn),一方面水泥銷(xiāo)售價(jià)格低位徘徊,較同期有所下滑,另一方面2020年下半年以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)攀升,盡管2021年一季度出現(xiàn)短暫回落,但仍處于高位,在水泥價(jià)格下滑疊加原料成本增加背景下,公司毛利率出現(xiàn)下滑。

圖3:2019-2021年全國(guó)、湖北水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,水泥大數(shù)據(jù)研究院


全年盈利展望

公司堅(jiān)定不移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展和拓寬海外業(yè)務(wù),烏茲別克斯坦、坦桑尼亞新建及并購(gòu)熟料項(xiàng)目正在投產(chǎn)和建設(shè);骨料業(yè)務(wù)方面,長(zhǎng)陽(yáng)、渠縣等7家生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn),在建項(xiàng)目11個(gè),累計(jì)產(chǎn)能近2億噸;混凝土、環(huán)保及新興業(yè)務(wù)方面均有建成及在建項(xiàng)目運(yùn)行。據(jù)此預(yù)計(jì)公司銷(xiāo)售水泥及熟料約 8400 萬(wàn)噸,銷(xiāo)售骨料 4980 萬(wàn)噸,銷(xiāo)售混凝土 1400萬(wàn)方,環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量 300 萬(wàn)噸,公司業(yè)績(jī)2021將會(huì)出現(xiàn)明顯提高。(本文不構(gòu)成投資建議)


編輯:李坤明

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