滬建材辦[2003]049號

各有關單位：
    根據(jù)有關法律、法規(guī)和標準規(guī)定，結合實際情況，制定了《預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

上海市建材業(yè)管理辦公室

二○○三年十月十五日

預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

第一章 總則

第一條 為加強預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理，提高預拌混凝土產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》和《上海市建設工程材料管理條例》以及混凝土標準，參照GB/T 19000—2000族標準，制定本規(guī)程。
    第二條 本規(guī)程適用于持有《上海市建設工程材料準用證》的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。
    第三條 企業(yè)應強化質(zhì)量意識，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及國家、行業(yè)和地方標準，積極采用GB/T 19000—2000族標準，建立健全質(zhì)量管理體系，結合企業(yè)的實際，制定可行的質(zhì)量管理體系文件，并確保有效運行，實行質(zhì)量否決權。
    第四條 站長（經(jīng)理）是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任者，站長（經(jīng)理）應將本企業(yè)的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標的環(huán)境。站長（經(jīng)理）可以任命管理者代表全權負責質(zhì)量管理，技術負責人在站長（經(jīng)理）或管理者代表直接領導下對產(chǎn)品質(zhì)量負責具體管理工作。
    第五條 企業(yè)應結合實際情況，按本規(guī)程要求，參照GB/T 19000—2000族標準建立質(zhì)量保證體系，并編制為保證質(zhì)量保證體系有效運行所必需的程序文件，主要應包括：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、不合格控制程序、內(nèi)部審核程序、糾正措施程序、預防措施程序以及企業(yè)為確保其過程有效運行和得到控制所要求的程序文件。

    第二章 質(zhì)量管理及其機構

    第六條 質(zhì)量管理機構設置
    企業(yè)應設立以站長（經(jīng)理）或管理者代表為首的質(zhì)量管理組織和建立符合《上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內(nèi)部試驗室能力評估規(guī)范》（SCETIA 101）的試驗室。
    質(zhì)量管理組織設專門機構或專職人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，各部門應有相應質(zhì)量管理人員，負責本部門的質(zhì)量管理工作。
    試驗室負責原材料、生產(chǎn)用混凝土配合比、成品質(zhì)量的檢驗工作。
試驗室須取得上海市建設工程檢測行業(yè)協(xié)會核發(fā)的《上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內(nèi)部試驗室檢測能力證書》。
    第七條 站長（經(jīng)理）在企業(yè)質(zhì)量管理方面的職責
    （一）負責制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，決定有關實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的措施。
    （二）確保整個企業(yè)關注顧客的要求。
    （三）確保實施適宜的過程以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標。
    （四）確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)企業(yè)目標。
    （五）確保獲得質(zhì)量活動所必需的資源。
    （六）將達到的結果與規(guī)定的質(zhì)量目標比較，決定改進的措施。
    第八條 質(zhì)量管理機構職責
    （一）組織制定質(zhì)量方針和目標。
    （二）確定顧客需求和期望。
    （三）確定實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標所必需的過程和職責，并組織實施。
    （四）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，設計混凝土配合比，制定原材料、生產(chǎn)過程和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，強化過程控制，運用科學的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力。
    （五）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程使之處于受控狀態(tài)，采取糾正、預防措施，及時扭轉質(zhì)量失控狀態(tài)，并對整個過程進行評審。
    （六）負責質(zhì)量事故的分析和處理，并及時上報。
    （七）組織各部門進行質(zhì)量考核，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權。
    第九條 試驗室職責
    （一）質(zhì)量檢驗
    按照顧客需求（合同要求）和有關標準及規(guī)定，對原材料、生產(chǎn)過程控制、出廠混凝土進行檢驗和試驗，檢驗報告應使用上海市統(tǒng)一檢測軟件，且能和“上海市建設工程檢測行業(yè)信息管理系統(tǒng)”聯(lián)網(wǎng)。按規(guī)定做好記錄、標識和臺帳，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。
    （二）原材料進場和出廠產(chǎn)品確認、驗證
    嚴格按照合同要求和有關標準對原材料進場和產(chǎn)品出廠進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收。有原材料進場和產(chǎn)品出廠否決權。
    （三）質(zhì)量統(tǒng)計
    用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析匯總，尋找解決現(xiàn)存問題的方法，提高企業(yè)的工作效率和決策的有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
    第十條 試驗室人員配備
    （一）試驗室應配備主任，混凝土、水泥、集料、外加劑和摻合料等專業(yè)技術人員和檢驗人員。企業(yè)根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。檢驗人員人數(shù)應能滿足檢驗工作需要，保持相對穩(wěn)定，并符合《上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內(nèi)部試驗室能力評估規(guī)范》（SCETIA 101）規(guī)定的要求。
    （二）試驗室人員配備要求
    試驗室主任：應具有相關專業(yè)工程師（含工程師）以上技術職稱，并取得管理上崗證，熟悉預拌混凝土生產(chǎn)工藝，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知有關的各項標準和質(zhì)量法規(guī)。
    檢驗人員：具有高中（或相當于高中）以上文化水平，具有良好職業(yè)道德，責任心強，熟知本崗位的操作規(guī)程及檢驗方法，經(jīng)專業(yè)培訓，取得相應的上崗證。
    第十一條 試驗儀器設備的管理要求
試驗室應按《上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內(nèi)部試驗室能力評估規(guī)范》（SCETIA 101）在混凝土、水泥、集料、外加劑和摻合料檢測領域的相關應用指南規(guī)定配置試驗儀器設備，并按《上海市建設工程檢測試驗室測量設備管理規(guī)范》（SCETIA 301）的要求做好試驗儀器設備的管理工作。
    第十二條 比對驗證檢驗和抽查比對的管理要求
    （一）企業(yè)應參加上海市建設工程檢測行業(yè)協(xié)會組織的相關檢測項目的試驗室間比對，比對檢驗內(nèi)容包括原材料、混凝土配合比和混凝土性能。
    （二）為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，試驗室對各級檢驗人員要組織抽查和操作考核。
    第十三條 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報表管理及上報的要求
    （一）按照《檔案法》的有關要求，做好質(zhì)量技術文件的檔案管理工作，建立統(tǒng)一原始記錄和臺帳的表格或電子表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。技術質(zhì)量文件應由專人保管，分類定期保存。企業(yè)應創(chuàng)造條件，使用計算機技術，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及有關部門進行質(zhì)量信息交流。
    （二）各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并簽名，涉及出廠產(chǎn)品的檢驗記錄更正應有試驗室主任簽字。
    （三）對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結并提出改進意見，全年應有專題總結。
    （四）應按管理部門要求，定期上報質(zhì)量報表。
    （五）上級發(fā)布的有關質(zhì)量方面的通報和文件，必須認真學習貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及相關部門應有相應的復印件，以便使用。
    第十四條 人員培訓和考核要求
    （一）提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓和考核計劃。
    （二）每年要按計劃對檢驗人員進行質(zhì)量教育和技術培訓、考核，建立檢驗人員培訓檔案，考核成績應作為評價其技術素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應調(diào)離質(zhì)檢崗位。

    第三章 原材料的質(zhì)量管理

    第十五條 企業(yè)應根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇具有相應資格的合格供方，不得采購無準用證的原材料。建立并保存合格供方的檔案；采購合同應經(jīng)審批，以保證所采購的原材料符合規(guī)定要求；供應部門應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進貨。
    第十六條 原材料質(zhì)量必須符合現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照《預拌混凝土生產(chǎn)技術規(guī)程》（DBJ 08—227）按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進場材料實施分類管理，建立《建設工程材料驗收檢驗使用綜合臺帳》（見附件一）。
    第十七條 企業(yè)和原材料生產(chǎn)供應單位必須在材料進場時共同取樣封存，封存的樣品數(shù)量應能滿足檢測的需要，封條應注明生產(chǎn)企業(yè)名稱、樣品編號、樣品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號及代表數(shù)量、封存日期。樣品由企業(yè)和所供材料生產(chǎn)方的管理代表或生產(chǎn)方書面委托的人員雙方簽名或蓋章后封存。封存樣品的封條應完整無破損或揭換。封存樣存放時間：水泥應符合國家有關規(guī)定，砂石料不少于5天，粉煤灰、礦粉不少于7天，外加劑不少于10天。
    第十八條 原材料應按品種、規(guī)格分別堆放或貯存，并標有醒目的標志，避免混雜。
    （一）水泥筒倉必須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮。
    （二）摻合料必須設置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮。
    （三）砂、石必須按不同品種、規(guī)格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場應采用硬地坪，有可靠排水措施。應有醒目的指示銘牌，標明品種和規(guī)格。
    （四）外加劑必須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。液體外加劑更換生產(chǎn)企業(yè)或品種時，應對儲存容器進行清洗。
    第十九條 企業(yè)應根據(jù)原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。

    第四章 混凝土配合比設計質(zhì)量管理

    第二十條 混凝土配合比設計必須符合《普通混凝土配合比設計規(guī)程》（JGJ 55）、《混凝土強度檢驗評定標準》（GBJ 107）、《混凝土質(zhì)量控制標準》（GB 50164）和其他有關標準、規(guī)范的規(guī)定。當出現(xiàn)下列情況之一時，應對混凝土配合比重新進行設計：
    （一）合同有要求時；
    （二）原材料的產(chǎn)地或品種有顯著變化時；
    （三）生產(chǎn)大方量混凝土時；
    （四）根據(jù)統(tǒng)計資料反映的信息，混凝土質(zhì)量出現(xiàn)異常時；
    （五）該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時。
    第二十一條 生產(chǎn)用混凝土配合比必須經(jīng)過試驗室試配，并有試配記錄及其他相關資料。預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)實際情況，儲備一定數(shù)量的混凝土配合比及相關資料，其中可包括以下內(nèi)容。
    （一）不同混凝土強度等級：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60及以上；
    （二）不同坍落度（mm）：120、150、180、200；
    （三）不同水泥品種和強度等級；
    （四）不同集料粒徑或細度模數(shù)，如石（毫米）：5~16、5~25、5~31.5、5~40，砂：2.3~2.6、2.6~3.0；
    （五）不同摻合料品種：如低鈣灰、高鈣灰、復合灰、礦渣微粉等；
    （六）不同外加劑品種：如普通外加劑、高效外加劑等。
    第二十二條 混凝土配合比在使用過程中，應根據(jù)混凝土質(zhì)量的動態(tài)信息，以及原材料的變化情況，及時調(diào)整，并做好記錄。
    第二十三條 預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應將設計完成的混凝土配合比統(tǒng)一編號，匯編成冊，每年應根據(jù)上一年度的實際生產(chǎn)情況和統(tǒng)計資料結果，對各種混凝土配合比設計進行確認、驗算或設計，并重新匯編成冊。

    第五章 混凝土生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

    第二十四條 拌制混凝土必須嚴格執(zhí)行混凝土配合比通知單的有關要求。混凝土配合比通知單應包括生產(chǎn)日期、工程名稱、混凝土強度、坍落度、混凝土配合比編號、原材料的名稱、品種、規(guī)格、配合比和每立方米混凝土所用原材料的實際用量等內(nèi)容。
    生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種變化需要對混凝土配合比進行調(diào)整時，也應有專人負責，并重新簽發(fā)混凝土配合比通知單或配合比調(diào)整記錄。
    第二十五條 預拌混凝土生產(chǎn)的主要設備必須符合《混凝土攪拌機技術條件》（GB 9142）和《混凝土攪拌站（樓）技術條件》（GB 10172）的規(guī)定。
    第二十六條 計量器具必須按規(guī)定由法定計量部門定期檢定（或校準），當計量器具經(jīng)過中修、大修或搬遷后應重新檢定。
    第二十七條 混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄應齊全。應包括日期、混凝土配合比通知單編號、原材料名稱、品種、規(guī)格、每盤混凝土用原材料秤量的標準值、實際數(shù)量、偏差、攪拌時間、坍落度。
    第二十八條 計量器具應按下列規(guī)定由企業(yè)計量部門進行靜態(tài)計量校驗，并做好記錄。
    （一）正常生產(chǎn)情況下每季度不少于一次；
    （二）停產(chǎn)1個月以上（含1個月），重新生產(chǎn)前；
    （三）生產(chǎn)大方量混凝土前；
    （四）發(fā)生異常情況時。
    靜態(tài)計量校驗的加荷值應與實際生產(chǎn)情況相符，加荷應分級進行，分級數(shù)量不少于5級。
    當靜態(tài)校驗結果超出法定計量部門檢定誤差范圍時，必須找出原因，并由法定計量部門重新檢定。
    第二十九條 企業(yè)計量部門應加強對計量器具的日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。
    第三十條 每一工作班秤量前，應對計量設備進行零點校核，并做好記錄。
    第三十一條 拌制混凝土所用原材料的數(shù)量應符合混凝土配合比通知單的規(guī)定，原材料的計量允許誤差符合下表規(guī)定：

    注：（1）累計計量允許偏差，是指每一運輸車中各盤混凝土的每種材料計量和的偏差。該項指標僅適用于采用微機控制計量的攪拌站。
    （2）混凝土各組成材料的計量應按重量計，水和液體外加劑可按體積計。
    生產(chǎn)過程中應加強計量誤差的抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
    第三十二條 拌制混凝土所用各種原材料的實際秤量應逐盤記錄。
    第三十三條 混凝土攪拌的最短時間應符合設備說明書的規(guī)定。

    第六章 出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理

    第三十四條 出廠預拌混凝土質(zhì)量必須按相關的標準嚴格檢驗和控制，經(jīng)確認各項質(zhì)量指標符合要求時，方可出具《預拌商品混凝土發(fā)貨單》和《預拌商品混凝土出廠質(zhì)量證明書》。
    第三十五條 混凝土的取樣、試件制作、養(yǎng)護和試驗必須符合現(xiàn)行國家標準GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》、GB/T 50081《普通混凝土力學性能試驗方法標準》、GB 50204《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的有關規(guī)定。
    第三十六條 混凝土強度的檢驗評定必須符合現(xiàn)行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》（GBJ 107）的有關規(guī)定。
    第三十七條 混凝土拌合物的稠度偏差應符合混凝土配合比設計和《預拌混凝土》（GB 14902）的規(guī)定。
    第三十八條 混凝土拌合物的含氣量、氯化物總含量等其他質(zhì)量指標，應符合《混凝土質(zhì)量控制標準》（GB 50164）的規(guī)定，其檢驗頻率按合同規(guī)定執(zhí)行。
    第三十九條 有抗?jié)B要求的混凝土，應進行抗?jié)B試驗。
    第四十條 預拌混凝土的運輸應按《預拌混凝土生產(chǎn)技術規(guī)程》（DBJ 08—227）的有關規(guī)定執(zhí)行。
    第四十一條 生產(chǎn)企業(yè)應在《預拌混凝土購銷合同》（見附件二）中與顧客明確產(chǎn)品的驗收方法，包括取樣方法和頻率、試件制作和養(yǎng)護、產(chǎn)品技術指標的檢驗等條件。
    第四十二條 生產(chǎn)企業(yè)應編制預拌混凝土產(chǎn)品使用說明，指導施工單位正確使用。
    第四十三條 檢驗后的試件（混凝土、水泥）應保留三天后方可處理。
    第四十四條 不合格混凝土的處理。
    （一）在混凝土初凝前，因運輸距離較長或氣溫較高引起混凝土坍落度損失過大時，應在外加劑摻量范圍內(nèi)，經(jīng)試驗室同意或指導下，適量兩次摻加外加劑，并須操作攪拌筒中、高速旋轉1~2分鐘，并保存相應記錄。
    （二）當對混凝土試件強度的代表性有懷疑時，可采用非破損檢驗方法，按有關標準的規(guī)定對結構或構件中的混凝土的強度進行推定。
    （三）由不合格批混凝土制作的結構或構件，應進行鑒定，對不合格的結構或構件必須及時處理。
    第四十五條 企業(yè)應積極做好售后服務，建立用戶訪問制度。建立用戶檔案，制定改進措施。