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[年報(bào)點(diǎn)評(píng)]冀東水泥:銷量逆勢(shì)創(chuàng)新高,萬噸線即將投產(chǎn)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2021-03-18 11:44 留言

綜評(píng):2020年,冀東水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入354.80億元,同比增長2.82%。歸屬于上市公司股東凈利潤28.50億元,同比增長5.53%。2019年后金隅集團(tuán)旗下的水泥資產(chǎn)已全部歸到冀東水泥的平臺(tái)上進(jìn)行統(tǒng)一管理??傮w來看,2020年冀東水泥利潤水平小幅增長,主要原因有二:一)銷量有明顯增長;2)成本控制有力,由于重組帶來的規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)呈現(xiàn),水泥生產(chǎn)成本和單位費(fèi)用均有明顯的下降。2021年冀東水泥的銅川萬噸線投產(chǎn)在即,產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長。

圖1、2:2020年冀東水泥歸母凈利潤小幅增長

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

銷量逆勢(shì)增長11.33%,成本控制卓有成效

2020年,由于雄安新區(qū)建設(shè)拉動(dòng)京津冀地區(qū)需求改善,加上重組后公司強(qiáng)化戰(zhàn)略營銷,優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu),提升核心區(qū)域市場(chǎng)占有率,冀東水泥水泥熟料銷量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。盡管受疫情影響,水泥熟料價(jià)格有所下滑,依然取得了全年?duì)I業(yè)收入和利潤的增長。因產(chǎn)品價(jià)格下滑,毛利率下降2.05個(gè)百分點(diǎn),但成本和費(fèi)用控制得較好,三費(fèi)費(fèi)率下降1.80個(gè)百分點(diǎn),因而盈利能力穩(wěn)定,凈利率和凈資產(chǎn)收益率基本保持穩(wěn)定。

表1:2017-2020年冀東水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2020年,冀東水泥的水泥和熟料總銷量達(dá)到1.07億噸,比2019年增長11.33%。其中水泥銷量為9508萬噸,同比增長12.22%,熟料銷量1225萬噸,同比增長4.97%,總銷量創(chuàng)歷年最高水平。全年水泥熟料平均售價(jià)約287元/噸,同比下滑8.87%,其中水泥和熟料的均售價(jià)降幅分別為8.91%和9.39%,是16年以來首次下滑。

圖3、4:冀東水泥2020年水泥及熟料銷量創(chuàng)新高

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

從噸數(shù)據(jù)來看,2020年冀東水泥的水泥熟料綜合生產(chǎn)噸成本為189.22元,比去年下降5.30%,主要原因是燃料及動(dòng)力和折舊的單位成本有明顯的下降。費(fèi)用繼續(xù)下滑,2020年噸費(fèi)用已經(jīng)下降至不到60元。冀東水泥加強(qiáng)成本、費(fèi)用管控,成效明顯。噸毛利和噸凈利都有下滑,2020年噸毛利下滑至97.78元,噸凈利則為48.30元,同比分別下滑15.07%和5.07%。

圖5:2011-2020年冀東水泥噸數(shù)據(jù)變化(單位:元)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2020年下半年煤炭價(jià)格上漲,冀東水泥成本費(fèi)用卻逆勢(shì)下降。2019年冀東水泥大力推行煤炭“定礦直采”的采購模式的方式,降低用煤成本,有助于增強(qiáng)在原材料、燃料等方面大宗采購的議價(jià)權(quán),合并帶來的規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮作用。

2021年展望:銅川萬噸線將投產(chǎn),業(yè)績繼續(xù)增長

2020年河北區(qū)域工程項(xiàng)目,尤其雄安新區(qū)建設(shè)持續(xù)增加,全年雄安新區(qū)水泥需求在 500 萬噸左右,比前一年有較大增長,石家莊、唐山等區(qū)域也有房地產(chǎn)持續(xù)開復(fù)工和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目支撐民用市場(chǎng),因此華北地區(qū)水泥需求未受到疫情影響。2019年雄安新區(qū)進(jìn)入建設(shè)區(qū),目前仍處于建設(shè)高峰期,對(duì)水泥需求穩(wěn)定增長。陜西區(qū)域上半年受到疫情影響有所波動(dòng),但隨著疫情防控形勢(shì)趨穩(wěn),工程陸續(xù)開工,二季度需求同比增長,7月銷量已接近 2019年同期水平,預(yù)計(jì)下半年需求將有所改善。冀東的銅川萬噸線已開工,據(jù)悉將在6月點(diǎn)火。綜上,2021年預(yù)計(jì)冀東水泥產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長,水泥熟料價(jià)格恢復(fù)到疫情之前水平,今年經(jīng)營業(yè)績將會(huì)繼續(xù)增長。(本文不構(gòu)成投資建議)

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