一、公司簡介

　　江西萬年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥廠作為獨家發(fā)起人，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。公司于 1997 年9月23日在深交所掛牌上市。

　　公司是中國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型干法生產(chǎn)線技術(shù)的發(fā)源地，現(xiàn)有萬年、玉山、瑞金、于都等水泥生產(chǎn)基地和一個位于南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的科技工業(yè)園，總資產(chǎn)逾30億元。公司持有的“萬年青”注冊商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)。作為江西省本土最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，公司是國家重點支持的60戶水泥企業(yè)之一。

　　江西萬年青水泥股份有限公司從建廠到如今，走過了50年的風(fēng)雨歷程，為江西省社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)和中國水泥事業(yè)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　然而，由于公司在計劃經(jīng)濟(jì)體制下積累的部分深層次矛盾和問題沒有得到徹底解決，安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取的落后意識，使我們沒有較好地把握好行業(yè)發(fā)展規(guī)律，錯過了許多發(fā)展機(jī)遇，致使公司規(guī)?？偭?、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面與先進(jìn)企業(yè)存在較大差距，沒有形成良好的市場控制力和拓展能力；公司雖具有資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和政府支持優(yōu)勢，但在江西省內(nèi)水泥市場還沒有真正發(fā)揮主導(dǎo)作用。

　　對此，江西萬年青水泥股份有限公司一直努力地尋求突破。

二、順應(yīng)行業(yè)潮流，調(diào)整發(fā)展思路

　　隨著時代的發(fā)展和改革進(jìn)程的深入，中國水泥也在不斷發(fā)展變化。

　　2006年，國家針對水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、供過于求，市場競爭無序的現(xiàn)狀，出臺了一系列的政策法規(guī)，鼓勵有責(zé)任、有實力的大企業(yè)勇挑重?fù)?dān)，采用兼并、聯(lián)合、重組等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置。

　　在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，2007年，我國水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)一步加快，幾個全國性大企業(yè)集團(tuán)都在謀求在各個區(qū)域形成控制力，水泥行業(yè)的競爭格局正轉(zhuǎn)向大水泥企業(yè)的實力較量。

　　同時江西省在“十一五”規(guī)劃中明確提出，水泥產(chǎn)能達(dá)6000萬噸，新型干法水泥比重達(dá)80％以上；關(guān)停并轉(zhuǎn)年產(chǎn)規(guī)模小于20萬噸和環(huán)?；蛩噘|(zhì)量不達(dá)標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)能力，至2010年，淘汰落后產(chǎn)能近1000萬噸，水泥企業(yè)由目前的242家控制在150家以下。

　　在新的形勢和機(jī)遇面前，江西萬年青水泥股份有限公司意識到，企業(yè)要更好更快的發(fā)展，僅僅依靠自身的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須順應(yīng)行業(yè)潮流，把握水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮自身優(yōu)勢，靠大聯(lián)強(qiáng)，引進(jìn)行業(yè)優(yōu)勢龍頭企業(yè)作為戰(zhàn)略合作者，借助于更高的平臺，謀求跨越式發(fā)展。

三、靠大聯(lián)強(qiáng)，借船出海

　　在江西萬年青水泥股份有限公司積極尋求戰(zhàn)略合作者的同時，市場地位領(lǐng)先、融資渠道暢通、聯(lián)合發(fā)展理念先進(jìn)、重組整合經(jīng)驗豐富的中國建材集團(tuán)，為了落實國家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，振興中國民族水泥工業(yè)，有意組建南方水泥有限公司，對浙、贛、滬、湘、閩四省一市水泥資源進(jìn)行整合，著力打造東南經(jīng)濟(jì)區(qū)水泥聯(lián)合艦隊。

　　經(jīng)過接觸和了解，在“合作•互動•共贏”的原則下，江西萬年青水泥股份有限公司與中國建材集團(tuán)積極推進(jìn)戰(zhàn)略合作。2007年9月，江西萬年青水泥股份有限公司參股南方水泥有限公司，并與南方水泥共同出資10億元組建江西南方萬年青水泥有限公司，由江西萬年青水泥股份有限公司合并報表。南方水泥對江西省水泥資源的整合由南方萬年青全面推進(jìn)。南方水泥對江西萬年青水泥股份有限公司給予了充分的信任和支持。

　　根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，雙方以南方萬年青為合作平臺，以聯(lián)合重組為主、新建生產(chǎn)線為輔，將南方萬年青發(fā)展成為江西水泥行業(yè)的核心企業(yè)，2010年在江西境內(nèi)的水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬噸，市場份額占到50%以上，進(jìn)一步凸現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)勢和區(qū)域市場控制權(quán)優(yōu)勢。

四、聯(lián)合重組與新建并舉，整合市場與資源

　　南方萬年青計劃通過收購和聯(lián)合重組的方式，對約1600萬噸規(guī)模、有資源、有市場的旋窯水泥企業(yè)進(jìn)行重組整合。重組工作將圍繞贛南、贛中、贛東北及贛西四個區(qū)域展開。南方萬年青在贛南已收購了江西國興實業(yè)集團(tuán)有限公司下屬三家全資子公司80%股權(quán)及江西尋烏縣萬年豐旋窯水泥有限公司70%股權(quán)并按比例增資。預(yù)計2008年整合企業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)600～800萬噸。

　　同時，在有資源的地方新建生產(chǎn)線，配合重組項目，完成在江西省內(nèi)3000萬噸水泥產(chǎn)能的布局，實現(xiàn)江西市場和資源整合的基本目標(biāo)。目前在上饒萬年、吉安永豐、宜春上高、贛州瑞金在建及籌建新型干法生產(chǎn)線共５條，2008年將有2條生產(chǎn)線點火投產(chǎn)。

五、聚合資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)規(guī)模與效益同步

　　按照“聯(lián)合—協(xié)同—整合”三部曲的思路，南方萬年青在推進(jìn)區(qū)域企業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)程中，注重管理的協(xié)同和資源的整合，做大做優(yōu)水泥產(chǎn)業(yè)。

　　本著“相互尊重、相互信賴、相互依靠”的原則，在重組過程中，保持重組企業(yè)“管理構(gòu)架基本不變，管理團(tuán)隊基本不變，員工隊伍基本不變”，對合作方給予充分的尊重與信賴，注重發(fā)現(xiàn)和依靠重組企業(yè)的人才，增強(qiáng)人才的歸屬感，形成企業(yè)的凝聚力、向心力與親和力。

　　發(fā)揮資源聚合優(yōu)勢，注重在采購、銷售、人才、資金和技術(shù)等方面的協(xié)同與配合。倡導(dǎo)績效管理，完善績效考核體系，強(qiáng)化資本回報和資本增值，努力實現(xiàn)規(guī)模與效益同步增長和企業(yè)價值不斷提升。在我們已聯(lián)合重組企業(yè)中，效果得到了很好的顯現(xiàn)；企業(yè)精神面貌、生產(chǎn)運營效率、市場協(xié)同效益等方面均有明顯的改善和提高。

　　以“善用資源、服務(wù)建設(shè)”為企業(yè)宗旨，在重組存量資產(chǎn)的同時，加大企業(yè)的技術(shù)改造和增量投入，大力發(fā)展以資源綜合利用為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任，推進(jìn)節(jié)能減排，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；合理利用政策資源，走以行業(yè)整合推動社會資源充分利用的重組路線。同時，可充分利用上市公司的資本市場資源，擴(kuò)大直接融資，為南方萬年青推進(jìn)區(qū)域重組補(bǔ)充資金。

　　國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和地方水泥工業(yè)的不斷發(fā)展，給企業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間和強(qiáng)有力的發(fā)展動力。

　　近半年的實踐表明，加盟南方水泥，搭建南方萬年青合作平臺，江西萬年青水泥股份有限公司可以更好地學(xué)習(xí)優(yōu)勢企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)營理念，提升企業(yè)管理水平和盈利能力；同時，也可以更好地發(fā)揮區(qū)域龍頭作用，推進(jìn)江西省內(nèi)及鄰近區(qū)域市場水泥整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度，通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，改變無序競爭的狀況，促進(jìn)地方水泥行業(yè)的健康發(fā)展。